目 录
第一部分 部门（本级）概况
一、主要职能、职责
二、部门（本级）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门（本级）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门（本级）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（本级）概况
一、主要职能、职责
1.主要职能
河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，以培养高素质应用型人才为目标，以服务地方经济建设和社会发展为己任，大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。
2.主要职责
贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育办学和应用型人才培养规律，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，以课程建设为核心，全面推动产学研协同创新和校政企深度合作，全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。充分发挥思想引领作用和文化传承功能，通过内涵建设加快全方位转型升级，扩大多层面开放办学，培养适合区域经济社会发展的高素质应用型人才。
二、部门（本级）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（本级）职责分工，本部门（本级）内设机构包括党政管理机构18个（党政办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、机关党总支、纪检监察处、人事处、审计处、发展规划处、教务处、科技处、学生工作处、就业指导处、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处），群团机构2个（工会、团委），教学机构15个（蒙古语言文学系、汉语言文学系、外国语言文学系、数学与计算机系、机电工程系、土木工程系、农学系、医学系、经济管理系、生态与资源工程系、艺术系、教育系、体育系、马克思主义学院、继续教育学院），教辅机构6个（创新创业中心、实践教学管理中心、图书馆、网络信息中心、心理咨询中心、学报编辑部）。本部门（本级）无下属单位。。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：河套学院部门本级。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
河套学院 |
公益二类事业单位 |
三、2023年度部门（本级）主要工作完成情况
2023年，学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,全力推进学院转型发展和内涵式建设，办学治校能力不断提升，进一步推进了学院各项事业高质量发展。领导班子建设不断加强，教育教学质量全面提升、就业创业成绩突出、科研水平不断加强、服务地方能力显著提升。
第二部分 2023年度部门（本级）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河套学院（本级）2023年度收入、支出决算总计 43,053.58万元。与年初预算相比，收、支总计增加 22,448.76万元，增长 108.95%，变动原因：财政拨款及其他的收入、支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计减少45,589.01万元，减少 51.43%。其中：
（一）收入决算总计 43,053.58万元。包括：
1.本年收入决算合计 41,176.2万元。与上年决算相比，减少 46,384.33万元，减少 52.97%，变动原因：上年度金融置换贷款取得债务收入50,000万元。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。
3.年初结转和结余 1,877.39万元。与上年决算相比，增加 795.32万元，增长73.50%，变动原因：2022年底有部分科研专项经费转入学院基本账户继续滚动使用。
（二）支出决算总计 43,053.58万元。包括：
1.本年支出决算合计 39,209.03万元。与上年决算相比，减少46,659.75万元，减少54.34%，变动原因：2022年度使用金融置换贷款偿还了新校区建设贷款本金及利息。
2.结余分配 460.07万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加460.07万元，增长100%，变动原因：上年度无结余分配事项。
3.年末结转和结余 3,384.48万元。结转和结余事项：教学及科研专项项目经费结转和结余。与上年决算相比，增加610.66万元，增长 22.02%，变动原因：2023年底有部分科研专项经费转入学院基本账户继续滚动使用。
二、收入决算情况说明
河套学院（本级）2023年度本年收入决算合计 41,176.2万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 34,484.49万元，占 83.75%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 6,161.11万元，占 14.96%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 530.60万元，占 1.29%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度本年支出决算合计 39,209.03万元，其中：
本年基本支出 26,376.45万元，占 67.27%；
本年项目支出 12,832.58万元，占 32.73%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河套学院部门（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 36,111.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 15,506.69万元，增长 75.26%，变动原因：部分专项经费追加、使用上年结转科研经费、以及人员变动带来的人员经费在年初未纳入预算，年中予以追加，主要包括追加了实验实训楼建设经费、2023年灌区水转化与生态环境关键过程综合模拟大科学装置与智能监测技术研究项目经费、以及其他专项经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,730.47万元，增长15.07%，变动原因：2022年度因受疫情影响收、支受限，2023年度恢复正常，各项收、支正常。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 33,166.13万元。与年初预算 20,604.82万元相比，完成年初预算的 160.96%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 1.16万元，与年初预算相比增加 1.16万元。其中：
1．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，决算支出1.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：一般公共服务类支出未纳入年初预算，年中追加了筑牢中华民族共同体意识研究中心专项经费。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为25,890.06万元，与年初预算相比增加10,343.35万元。其中：
1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算15,546.71万元，决算支出24,380.1万元，完成年初预算的156.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一部分专项经费支出未纳入年初预算，还有部分支出使用上年度财政拨款结转资金。
2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，决算支出1,500万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年初未纳入预算，年中追加了实验实训楼建设经费1500万元。
3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
（三）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为2292.84万元，与年初预算相比增加1092.84万元。其中：
1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，决算支出69.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
2.基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，决算支出21.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，决算支出717.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
4.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，决算支出2.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
5.社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算1200万元，决算支出1200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
6.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，决算支出282.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为0.2万元，与年初预算相比增加0.2万元。其中：
1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，决算支出0.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算。
（五）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 3,505.88万元，与年初预算相比增加1,121.1万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算321.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年引进人次，年中追加预算。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算932.1万元，支出决算1467.23万元，完成年初预算的157.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，年中追加预算。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1389.65万元，支出决算1356.69万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，根据实际养老保险支出调减了年初预算。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算120.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算，根据实际支出年中追加了预算。
5.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算87.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算，根据实际求职创业补贴支出年中追加预算。
6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算63.04万元，支出决算151.82万元，完成年初预算的240.83%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤金按当年度实际去世人数发放，年中追加预算。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.83万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未纳入年初预算，年中根据实际支出追加预算。
（六）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 304.06万元，与年初预算相比增加 12.49万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算291.57万元，支出决算304.06万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出年中追加预算。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 1,171.91万元，与年初预算相比减少9.84万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1181.75万元，支出决算1,171.91万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增加，根据实际住房公积金支出调减了年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,962.28万元，其中：
（一）人员经费 19,502.13万元。主要包括：基本工资5,239.82万元、津贴补贴1,504.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,412.08万元、职业年金缴费198.53万元、职工基本医疗保险缴费593.56万元、公务员医疗补助缴费304.06万元、其他社会保障缴费73.81万元、绩效工资5,703.44万元、其他工资福利支出1,285.94万元、离休费43.87万元、退休费1,423.36万元、抚恤金156.82万元、生活补助3.57万元、助学金47.31万元、住房公积金1,227.18万元、其他对个人和家庭的补助支出284.69万元。
（二）公用经费 4,460.15万元。主要包括：办公费160.29万元、印刷费12.06万元、咨询费7.96万元、手续费11.36万元、水费189.88万元、电费233.60万元、邮电费15万元、取暖费916.91万元、物业管理费296万元、差旅费96.28万元、维修（护）费204.77万元、租赁费60.42万元、培训费468.54万元、专用材料费75.16万元、劳务费36.09万元、委托业务费74.88万元、工会经费179.32万元、其他交通费用6.61万元、其他商品和服务支出805.75万元、办公设备购置43.16万元、专用设备购置353.13万元、信息网络及软件购置更新10.02万元、文物和陈列品购置3.68万元、无形资产购置110.17万元、其他资本性支出89.11万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,203.85万元，其中：
（一）工资福利支出 12.82万元。主要包括：绩效工资12.82万元。
（二）商品和服务支出 963.6万元。主要包括：办公费25.59万元、印刷费4.94万元、咨询费7.28万元、邮电费0.08万元、差旅费48.91万元、维修（护）费9.43万元、会议费7.83万元、培训费18.92万元、专用材料费167.23万元、劳务费154.62万元、委托业务费70.18万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出429.51万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
河套学院部门（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
河套学院部门（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河套学院部门（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少390.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度机构运行经费支出决算 4,460.15万元。比上年决算相比，增加418.97万元，增长10.37%，变动原因：疫情过后学校正常运转，办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
河套学院部门（本级）2023年度政府采购支出总额 1,984.82万元，其中：政府采购货物支出 1,984.82万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
河套学院部门（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 12辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
河套学院（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目41个，二级项目0个，共涉及资金19308.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“学院正常运行经费项目”、“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“高校心理健康教育与咨询示范中心项目”、“学生资助经费项目”、“河套学院实验实训楼建设项目”、“2023年高等教育专项资金”等41个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出19308.85万元，政府性基金支出0万元。其中，对中央支持地方高校改革发展资金项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施,推进了学院内涵式发展，保障了2023年的运转，学科团队专业建设迈上新台阶，科技创新水平实现新提升，服务地方能力取得新突破，人才队伍建设打开新局面，校园基础环境呈现新面貌，办学声誉影响达到新高度，安全稳定工作得到新加强。根据年度计划任务的推进与实施，资金项目绩效目标基本完成了计划申报的各项指标任务，完成情况“优”。
（二）部门（本级）决算中项目绩效自评结果。
河套学院部门（本级）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.学院正常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金投入主要用于持续改进实验室、科研基地和校外实习基地的建设尤其是区级重点实验室的建设，改善办学条件，提升办学质量；完善对社会服务功能，强化社会服务平台建设，服务地方经济发展；开展转型发展专项研究，加快向应用型高校转型发展；完善公共服务体系，提高服务学生、教师的水平；加强涉农涉牧专业和师范类专业的建设；提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究和创新能力；加强课程建设，提升课堂教学效果；加强学生参与学科竞赛等社会实践活动的组织。暂无发现问题也无改进措施。
2.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为2556万元，执行数为2372.75万元，完成预算的92.83 %。项目绩效目标完成情况：2023年我院生均奖补水平逐步提高，校改革发展资金为持续改进实验室、科研基地和校外实习基地的建设，提供经济支持，使得我院的办学条件、办学质量更上一个台阶。我院组织实施“百名博士培养工程”，提高了学院师资水平。暂无发现问题也无改进措施。
3.高校心理健康教育与咨询示范中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99 %。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过加强高校心理健康教育与咨询示范中心的建设，提升全区高校大学生心理健康教育工作的质量和水平。具体目标包括：加强学生心理健康教育，提升学生心理品质；为师生提供类型多样的心理健康教育活动，提升师生心理素养；加强队伍建设，组织专兼职心理教师参加各类业务培训和学术交流活动；带动对引领范围内高校心理健康教育与咨询机构的发展。
经过一年的实施，服务师生受众数量超过7900人，心理健康教育活动参与度、满意度、持续影响度逐步提升。专兼职教师专业技能水平逐步提高，科研立项2项，心理咨询及督导超过240人次，教师培训、心理健康教育活动、个体咨询服务率均超过90%。所对接的乌兰察布市中小学心理健康教育工作开展顺利。
坚持健康第一，提升了全区高校心理健康教育与咨询示范中心效能。有效开展学院心理健康教育与咨询示范中心对口支援乌兰察布市中小学心理健康教育工作，通过实施“种子教师培养计划”，对第一批43名中小学心理健康教师开展为期3天的团体辅导和危机干预培训，覆盖全市各级各类学校41所，服务满意度超过98%。暂无发现问题也无改进措施。
4.河套学院实验实训楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1500万元，执行数为3828.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河套学院实验实训楼建设项目于2021年11月8日立项，立项批复建设规模15758平方米，项目总投资10010万元，其中，中央预算内投资8000万元，学院自筹2010万元。8月29日完成主体工程部分验收，12月19日已完成工程预验收，12月26日完成工程竣工验收工作。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：暂无发现问题也无改进措施。
5.学生资助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为1518.8万元，执行数为1485.16万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：学生资助经费是深入了解家庭经济困难学家庭的实际情况，做好精准扶贫工作。学院严格按照《河套学院国家奖学金实施办法》等相关规定，公平公正公开开展各项奖助评选工作。关注贫困生等特殊群体学生的心理健康发展，满足高校家庭经济困难学生基本学习生活需要。
项目支出绩效自评表 |
（2023年度） |
项目名称 |
学院正常运行经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
河套学院教务处 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1800 |
1800 |
1800 |
10 |
|
10 |
其中：当年财政拨款 |
1800 |
1800 |
1800 |
— |
100% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1:提高教学质量，规范教学各环节工作。 目标2:提高选用教学用书质量，加强各类课程建设，不断提高课堂教学质量。 目标3:加强教学研究、教学质量工程研究、提高学院教学理论研究水平。 目标4:加快学院应用型转型发展，提高学院本科应型人才培养质量。 目标5:提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究能力。 |
1.提高了教学质量，逐步规范教学各环节工作。 2.加强各类课程建设，提高教学质量工程研究，加快学院应用型转型发展，提高学院本科应型人才培养质量。 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：支持专业数量 |
≥22个 |
22个 |
2 |
2 |
|
指标2：支持涉农涉牧专业数量 |
≥3个 |
3个 |
2 |
2 |
|
指标3：支持师范类专业建设数量 |
≥6个 |
6个 |
2 |
2 |
|
指标4：支持转型发展专项研究课题数量 |
≥12个 |
12个 |
1 |
1 |
|
指标5：支持校内教学名师工作室数量 |
≥3个 |
3个 |
1 |
1 |
|
指标6：支持的教师教学能力提升培训人次 |
≥600人次 |
600人次 |
2 |
2 |
|
指标7：支持的教师教学能力提升培训次数 |
≥5次 |
5次 |
1 |
1 |
|
指标8：支持教学研究课题数量 |
≥60个 |
60个 |
1 |
1 |
|
指标9：支持校企合作办学专业数量 |
≥5个 |
5个 |
2 |
2 |
|
指标10：支持创新创业课程（含网络平台）开课数量 |
≥15门 |
15门 |
2 |
2 |
|
指标11：支持优秀教学团队数量 |
≥2个 |
2个 |
2 |
2 |
|
指标12：支持特色专业建设个数 |
≥1个 |
1个 |
2 |
2 |
|
指标13：支持一流本科专业建设个数 |
≥1个 |
1个 |
2 |
2 |
|
指标14：支持校内优质课门数 |
≥20门 |
20门 |
2 |
2 |
|
指标15：支持教学名师及教坛新秀人数 |
≥3人 |
3人 |
2 |
2 |
|
指标16：支持教学办公平台数量 |
≥1个 |
1个 |
2 |
2 |
|
指标17：一流课程 |
≥5 |
5 |
1 |
1 |
|
指标18：校内示范课 |
≥10 |
10 |
1 |
1 |
|
质量指标 |
指标1：基本办学条件 |
逐步改善 |
逐步改善 |
2 |
2 |
|
指标2：专业建设水平 |
稳步提升 |
稳步提升 |
2 |
2 |
|
指标3：办学质量 |
逐步改善 |
逐步改善 |
2 |
2 |
|
指标4：涉农涉牧专业占本校专业比例 |
≥6% |
6% |
2 |
2 |
|
指标5：师范类专业占本校专业比例 |
≥10% |
10% |
2 |
2 |
|
指标6：转型发展专项研究课题成果推广效果 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
指标7：一流本科专业示范效果 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
指标8：特色专业示范效果 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
指标9：教学研究项目成果推广效果 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
指标10：校企合作专业学生就业率 |
≥90% |
90% |
1 |
1 |
|
指标11：合作办学企业兼职教师比例 |
≥10% |
10% |
1 |
1 |
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：受益学生数 |
≥10000 |
10546 |
5 |
5 |
|
指标2：满足地方对高等人才需求 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
指标3：提高学院社会声誉…… |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
指标1： 对地方产业发展影响度 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
指标2： 对学校教学水平影响度 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
指标3： 对校企合作企业发展影响度 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
指标2：教师满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
（2023年度） |
项目名称 |
中央支持地方高校改革发展资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
河套学院教务处 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2556 |
2556 |
2372.75 |
10 |
|
9.3 |
其中：当年财政拨款 |
2556 |
2556 |
2372.75 |
— |
92.83% |
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：持续改进实验室的建设，注重自治区级重点实验室的建设，提升办学质量。 目标2：持续加强一流专业建设；加强特色专业建设；加强涉农涉牧专业的建设。 目标3：加强学院教师队伍建设，提高教师教学能力和综合素养。 目标4：加强一流课程建设，强化课程育人实效。 目标5：加强学科建设，做好硕士授予单位建设项目。 目标6：创新创业教育成效显著； 目标7：提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究和创新能力。 目标8：加强课程建设，提升课堂教学效果。 |
目标1：持续改进实验室的建设，注重自治区级重点实验室的建设，提升办学质量。 目标2：持续加强一流专业建设；加强特色专业建设；加强涉农涉牧专业的建设。 目标3：加强学院教师队伍建设，提高教师教学能力和综合素养。 目标4：加强一流课程建设，强化课程育人实效。 目标5：加强学科建设，做好硕士授予单位建设项目。 目标6：创新创业教育成效显著； 目标7：提高学院师资水平，提高教师课堂授课能力、理论研究和创新能力。 目标8：加强课程建设，提升课堂教学效果。 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
各省份生均拨款水平 |
≥12000元 |
22个 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的学科数量 |
1个 |
1个 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的教学实验室数量 |
6个 |
6个 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的一流专业建设数量 |
6个 |
6个 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的特色专业建设数量 |
8个 |
8个 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的教师培养数量 |
98人 |
98人 |
4.5 |
4.5 |
|
支持的一流课程建设数量 |
20门 |
20门 |
4.5 |
4.5 |
|
质量指标 |
地方高校预算拨款制度 |
不断完善 |
逐步改善 |
4.5 |
4.5 |
|
地方高校基本办学条件 |
逐步改善 |
稳步提升 |
4.5 |
4.5 |
|
地方高校办学质量 |
逐渐提升 |
逐步改善 |
4.5 |
4.5 |
|
时效指标 |
预算执行进度 |
按项目计划完成 |
按项目计划完成 |
5 |
5 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
受益学生数 |
11203 |
11311 |
5 |
5 |
|
满足地方对高等人才需求 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
提高学院社会声誉…… |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
促进高校持续健康发展 |
持续健康发展 |
持续健康发展 |
4 |
4 |
|
指标2： 对学校教学水平影响度 |
长期 |
长期 |
4 |
4 |
|
指标1： 对地方产业发展影响度 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标3： 对校企合作企业发展影响度 |
长期 |
长期 |
4 |
4 |
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：上级部门满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
指标2：教师满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
项目支出绩效自评表
（2023年度） |
填报单位：河套学院 |
项目名称 |
高校心理健康教育与咨询示范中心 |
主管部门 |
内蒙古自治区教育厅 |
实施单位 |
河套学院心理咨询中心 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.9 |
|
99 |
|
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
9.9 |
|
99 |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：加强学生心理健康教育，提升学生心理品质。
目标2：为师生提供类型多样的心理健康教育活动，提升师生心理素养。 目标3：加强队伍建设，组织专兼职心理教师参加各类业务培训和学术交流活动。
目标4：带动对引领范围内高校心理健康教育与咨询机构的发展 |
服务师生受众数量超过7900人，心理健康教育活动参与度、满意度、持续影响度逐步提升。
专职教师专业技能水平逐步提高，科研立项2项，心理咨询及督导超过240人次，教师培训、心理健康教育活动、个体咨询服务率均超过90%。
社会公益服务能力逐步提升，服务满意度超过98%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师培训 |
|
|
2 |
3 |
次 |
10 |
10 |
|
指标2：宣传活动 |
|
|
4 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
指标3：公益讲堂 |
|
|
2 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
指标4：心理咨询及督导 |
|
|
≥200 |
242 |
人次 |
10 |
10 |
|
指标5：受益师生数量 |
|
|
≥6000 |
约7900 |
人次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：教师心理培训参与率 |
|
|
≥90% |
96% |
|
5 |
4.5 |
|
指标2：心理健康教育活动参与率 |
|
|
≥90% |
95% |
|
10 |
9.5 |
|
指标3：个体咨询服务率 |
|
|
≥90% |
100% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
按项目研究周期完成 |
|
|
100% |
99% |
|
5 |
4.9 |
|
|
成本指标 |
指标1：教师培训 |
|
|
≤400 |
≤350 |
元/人/年 |
5 |
5 |
|
指标2：宣传活动 |
|
|
≤1500 |
≤1200 |
元/次 |
5 |
5 |
|
指标3：人均差旅费 |
|
|
≤500 |
≤320 |
元/日/人 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区居民提供心理健康服务 |
|
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
指标1：提高师生心理健康水平 |
|
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
指标2：提高教师业务水平 |
|
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：师生心理工作满意度 |
|
|
≥90% |
98% |
|
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
98.9 |
|
项目支出绩效自评表
(2023年度） |
项目名称 |
河套学院实验实训楼建设项目 |
主管部门 |
河套学院（部门） |
实施单位 |
河套学院 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
3828.63 |
3828.63 |
3828.63 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
3828.63 |
3828.63 |
3828.63 |
—— |
100 |
—— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2023年底完成项目建设任务，并组织竣工验收。 |
已完成项目建设任务，已完成竣工验收。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
项目总用地面积 |
正向 |
大于等于 |
3770 |
3774.86 |
平方米 |
8 |
8 |
|
总建筑面积 |
正向 |
大于等于 |
15750 |
15758.22 |
平方米 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
施工方资质达标率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
