目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

河套学院是内蒙古西部一所应用型地方本科高校,坐落于祖国正北方，黄河“几字弯”顶端，享誉盛名的河套平原。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述、对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣自治区党委“1571”工作部署，全面贯彻党的教育方针，坚持党的全面领导和社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才的初心使命，秉承“仰望星空、脚踏实地”校训，弘扬“艰苦奋斗、开拓进取”的优良传统，奋力拼搏，笃行不怠，努力建设特色鲜明的高水平应用型本科院校，为建设教育强区和奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章作出新的贡献！

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设15个教学单位（蒙古学学院、人文与传媒学院、外国语学院、数学与计算机学院、机电工程学院、水利与土木工程学院、农牧与食品学院、医学院、经济管理学院、艺术学院、马克思主义学院、体育学院、生态环境与化工学院、教育科学学院、继续教育学院），18个党政管理机构（党政办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、机关党委、纪检监察处、人事处、审计处、发展规划处、教务处、科技处、学生工作处、就业指导处、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处），2个群团机构（工会、团委），6个教辅单位（创新创业中心、图书馆、网络信息中心、实践教学管理中心、心理咨询中心、学报编辑部）。本部门（单位）所属单位包括：本部门（单位）无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：河套学院。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是学校晋位升级攻坚之年。学校以申报硕士学位授予单位和本科教学工作审核评估为抓手，全面落实立德树人根本任务，坚守“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，在党建引领、人才培养、科研创新、师资建设、校地合作等方面攻坚克难、提质增效，为建设特色鲜明的应用型本科高校奠定了坚实基础。

1.党的建设方面。坚持党的全面领导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕立德树人根本任务，扎实开展贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进高校领域突出问题系统整治，完成问题整改18项，整改完成率100%。全年召开党委理论学习中心组学习（扩大）会17次、专题研讨12次。加强自治区铸牢中华民族共同体意识研究（培育）基地建设，获批自治区级项目12项；学校入选自治区全面依法治教试点高校，农牧与食品学院党委被选树为全区高校党建标杆院系，马克思主义学院教师第一党支部获批自治区级坚强堡垒“模范”支部。

2.教育教学与人才培养方面。高质量完成本科教学工作审核评估，专家组对学校办学定位、育人体系和产教融合特色育人等成效给予充分肯定。举全校之力推进农业、食品与营养、资源与环境3个硕士学位点建设，“河套学院研究生院（筹）”正式揭牌，新增研究生导师26人，落实自治区申硕专项经费500万元。完成学前教育专业师范类专业认证；获批巴彦淖尔市支柱产业急需本科专业2个、停招专业5个；建成覆盖多学科的微专业16个，累计获批自治区级一流本科课程17门，新建智慧课程11门。

3.科学研究方面。深化科研管理体制改革，全年科研经费总计3904.15万元，其中横向项目41项、经费1010.95万元；立项省部级及以上科研项目24项、获批经费780万元，高级别项目立项数和获批经费分别较上年增长200%和131.5%。自治区虫媒人兽共患传染病重点实验室获批重组，硬质小麦技术创新中心获国家自然科学基金等项目支持，牵头制定团体标准1项、参与完成国家标准1项。完成科技成果转化7项，举办自治区“蒙科聚”成果发布会学校专场，累计培养技术经纪人516名，组织科技特派员开展科技服务活动180余场，为区域经济社会发展提供有力科技支撑。

4.师资队伍建设方面。深入实施人才强校战略，全年引进博士研究生17名，博士储备达184人，硕士以上学位教师占比80.79%，具有硕士生导师资格教师达38人。柔性引进专家团队18人，认定“英才兴蒙”人才类别24人。教师获自治区高校教师教学创新大赛一等奖1项、二等奖4项，师德师风建设制度体系进一步完善，尊师重教氛围日益浓厚。

5.学生培养与就业创业方面。学生在中国国际大学生创新大赛（2025）中获国家级铜奖8项、自治区级金奖10项，实现获奖层次历史性突破；全年在各类赛事中获国家级奖项17项、自治区级奖项107项。发放各类奖助学金2028万元、惠及8986人次。招生录取3843人；2025届毕业生去向落实率85.21%，本地就业人数再创新高，走访企业147家、举办专场招聘会22场。

6.服务地方与办学保障方面。深化校地校企合作，持续推进产业学院建设，形成“一产一院、一院一特色”协同育人模式，建成校外实习基地220个，巴彦淖尔市政府印发实施方案支持学校“新农人培育基地”建设。争取自治区教育厅和巴彦淖尔市专项经费1500万元用于教学科研仪器设备升级换代，新增实践教学科研用地137亩，学生宿舍楼建设项目前期手续有序推进，校园网络、安防等基础条件持续改善，师生获得感、幸福感、安全感不断增强。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河套学院 2025年度收入、支出决算总计均为 41500.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 17252.04万元，增长 71.15%，变动原因：一是年初预算仅列示一般公共预算财政拨款收入，年中追加中央支持地方高校改革发展资金、高等教育专项、高技能人才培养补助资金、科技创新发展专项资金等导致财政拨款项目资金增加；二是财政拨款上年结转资金的会计核算要求导致本年收入增加；三是年初事业收入未列入预算，年中追加教育事业收入，以及因获批各级各类科研项目导致科研事业收入增加，导致收、支总计较年初预算大幅增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 3372.92万元，增长 8.85%。其中：

（一）收入决算总计 41500.38万元。包括：

1.本年收入决算合计 38795.48万元。与上年决算相比，增加 5136.75万元，增长 15.26%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入、事业收入及其他收入均较上年度有不同程度的提升，其中事业收入因教育事业收入和科研事业收入增加而提升幅度最大。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少1133.19万元，下降100.00%，变动原因：本年度未使用非财政拨款结余弥补收支差额。

3.年初结转和结余 2704.90万元。与上年决算相比，减少 630.65万元，下降 18.91%，变动原因：以前年度结转的大额科研项目随着项目周期的结束经费使用接近尾声，导致本年初结转下降。

（二）支出决算总计 41500.38万元。包括：

1.本年支出决算合计 36806.72万元。与上年决算相比，增加 1384.15万元，增长 3.91%，变动原因：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加，部分专项资金年中追加。

2.结余分配 1512.46万元。结余分配事项：本年非财政拨款结余按规定进行结余分配。与上年决算相比，增加 1512.46万元。变动原因：上年度无结余分配，本年度根据非财政拨款结余情况进行了分配。

3.年末结转和结余 3181.20万元。结转和结余事项：主要为财政科研项目经费结转及非财政科研专项项目经费结转。与上年决算相比，增加 476.30万元，增长 17.61%，变动原因：本年度非财政科研项目经费结转较上年度增加。

二、收入决算情况说明

河套学院 2025年度本年收入决算合计 38795.48万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 28415.52万元，占 73.24%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 9687.33万元，占 24.97%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 692.63万元，占 1.79%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

河套学院 2025年度本年支出决算合计 36806.72万元，其中：

基本支出 27203.99万元，占 73.91%；

项目支出 9602.73万元，占 26.09%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河套学院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 30498.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6249.70万元，增长 25.77%，变动原因：年初预算仅列示一般公共预算财政拨款收入，年中追加中央支持地方高校改革发展资金、普通高校学生资助补助经费、教育专项、高技能人才培养补助资金、科技创新发展专项资金等导致财政拨款收、支总计较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 168.78万元，增长 0.56%，变动原因：收入较上年有所增长，带动相应支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 28702.86万元。与年初预算 24248.34万元相比，完成年初预算的 118.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2.54万元，与年初预算相比增加 2.54万元。其中：

1.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算2.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加了铸牢中华民族共同体意识研究中心专项经费。

（二）国防支出（类）

国防支出（类）决算数为 2.45万元，与年初预算相比增加 2.45万元。其中：

1.国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算0万元，支出决算2.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加了2025年大学生征兵工作专项经费。

（三）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为20456.98万元，与年初预算相比增加2679.29万元，完成年初预算的115.06%。其中：

1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算17777.69万元（含基本支出和项目支出），支出决算20440.45万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央支持地方高校改革发展资金、普通高校学生资助补助经费、教育专项等。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加自治区提前下达教育特殊补助资金和自治区提前下达思想政治和体美劳教育专项资金。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.18万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加提前下达思想政治和体美劳教育。

（四）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 3229.88万元，与年初预算相比增加 1529.88万元，完成年初预算的 190.00%。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算32.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年第一批自治区自然科学基金项目支出，以前年度结转的自然科学基金按进度支出。

2.基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算0万元，支出决算1.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年第二批自治区科技创新发展专项支出。

3.基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算20.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2024年自治区提前下达草原英才工程专项资金支出和以前年度英才工程结转经费支出。

4.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算839.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年第四批自治区科技发展专项资金支出、2025年市本级科技创新驱动和人才引领工程支出、以前年度科技成果转化资金支出。

5.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，以前年度科技创新引导奖励资金支出。

6.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算27.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年中央引导地方科技发展资金支出。

7.社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算1700.00万元，支出决算1700.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算执行。

8.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算286.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年第八批自治区科技创新发展专项支出、2025年第六批自治区科技创新发展专项支出、以前年度科技创新发展专项支出。

9.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算317.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加高层次人才年薪支出、自治区高技能人才培训基地市级匹配资金支出、以前年度高技能人才培训资金支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 0.60万元，与年初预算相比增加 0.60万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加2025年市级文艺创作生产专项资金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2812.52万元，与年初预算相比增加 161.31万元，完成年初预算的 106.08%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1206.99万元，支出决算855.06万元，完成年初预算的70.84%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级规定2025年4月起离退休人员停发交通补贴和通讯补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1371.48万元，支出决算1408.69万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动及缴费基数调整，支出相应增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算421.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年初未列入预算，年中根据实际情况追加支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算56.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年初未列入预算，年中根据实际情况追加支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算73.64万元，支出决算70.86万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年中编外人员变动及缴费基数调整，支出出现小幅下降。

（七）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 991.31万元，与年初预算相比增加 63.00万元，完成年初预算的 106.79%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算604.25万元，支出决算629.48万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动及缴费基数调整，支出相应增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算324.06万元，支出决算361.83万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动及缴费基数调整，支出相应增加。

（八）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 3.00万元，与年初预算相比增加 3.00万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年初未列入预算，年中河大一号教学楼历史建筑修缮保护项目本年度收尾，使用结转资金支付。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1203.57万元，与年初预算相比增加 12.45万元，完成年初预算的 101.05%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1191.12万元，支出决算1203.57万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新进人员比退出人员多，住房公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河套学院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23157.92万元，其中：

（一）人员经费 19658.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

（二）公用经费 3499.88万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

河套学院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5544.93万元，其中：

（一）工资福利支出 5.79万元。主要包括：绩效工资，为以前年度自然科学基金项目及科技创新发展项目间接经费支出的科研绩效。

（二）商品和服务支出 1873.77万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1532.90万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

（四）对个人和家庭的补助 2132.48万元。主要包括：助学金2132.48万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

河套学院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因本年未安排财政拨款“三公”经费预算，亦无相关支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

河套学院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年未安排因公出国（境）费预算，无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年未发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年未发生此项支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年未安排公务接待费预算，无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

河套学院 2025年度公用经费支出决算 5521.09万元，与上年决算相比，增加 242.29万元，增长 4.59%，变动原因：本年度非财政基本业务活动增加，商品和服务支出及资本性支出较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为财政补助类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

河套学院2025年度政府采购支出总额 1940.21万元，其中：政府采购货物支出 1184.80万元、政府采购工程支出 202.28万元、政府采购服务支出 553.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 1505.24万元，占政府采购支出总额的77.58%，其中：授予小微企业合同金额 1474.48万元，占政府采购支出总额的75.93%。

十三、国有资产占用情况说明

河套学院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆34 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车34 辆，其他用车主要是公务用车及教学保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

河套学院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目36个，资金 5544.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“铸牢中华民族共同体意识研究中心项目”、“学生助学贷款贴息和风险补偿金项目”、“2025年教育专项资金项目”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5544.93万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2025年普通高校学生资助补助经费项目”“2025年支持地方高校改革发展资金项目”“提前下达2025年思想政治和体美劳教育项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2025年普通高校学生资助资金项目经绩效评价工作组现场核实以及收集资料进行分析，项目立项依据充分、立项过程基本规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学;项目资金执行情况良好，管理制度健全，制度执行有效性需加强;产出数量、产出质量、产出时效、产出成本控制完成情况较好，项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度较好；2025年支持地方高校改革发展资金项目，经绩效评价工作组对现场核实以及收集资料进行分析，项目立项依据充分、立项过程基本规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学;项目资金执行情况良好，管理制度健全，制度执行有效性需加强;产出数量、产出质量、产出时效、产出成本控制完成情况较好，项目经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度较好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

河套学院2025年度在决算中反映36个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共36个项目的绩效自评结果。

1.铸牢中华民族共同体意识研究中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.69分。全年预算数为15万元，执行数为2.54万元，完成预算的16.93%。项目绩效目标完成情况：本项目已建成1个铸牢中华民族共同体意识实践教育基地，主要以开展中华民族、中华文化为主题的文化实践活动，宣传党和国家民族政策、展示民族团结进步事业的重要阵地。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢导致项目资金未100%。执行下一步改进措施：针对这一问题，我们将督促项目负责人加快预算执行进度。

2.学生助学贷款贴息和风险补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为399.1万元，执行数为159.83万元，完成预算的40.05%。项目绩效目标完成情况：按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，正常推进生源地助学贷款工作，保障贷款学生按时足额享受助学贷款。各项目标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：加强助学贷款贴息核算工作，确保贷款贴息额度准确无误。

3.学科能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学科能力建设项目年初申请预算1200万元，全年执行1200万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2025年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：加强科研平台建设，提升学科的科研水平和创新能力；鼓励教师积极参与科研项目申报和研究成果转化；加强与企业和社会的合作与交流，推动产学研一体化发展。

4.学院公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4436万元，执行数为4436万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院公用经费项目年初申请预算4436万元，全年执行4436万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2025年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保资金使用的合理性和有效性。完善的资金管理制度和流程，确保资金的规范使用和安全有效。

    5.2025年高等教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。全年预算数为676万元，执行数为500.17万元，完成预算的73.99%。项目绩效目标完成情况：学院公用经费项目年初申请预算676万元，全年执行500.17万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2025年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保资金使用的合理性和有效性。完善的资金管理制度和流程，确保资金的规范使用和安全有效。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2025年普通高校学生资助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.56分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

2025年河套学院严格落实自治区零基预算改革和“财政管两边、部门管中间”闭环要求，将绩效理念融入预算编制、执行、决算、监督全过程。年内修订完善学院预算绩效管理办法及目标审核、运行监控、自评评价、结果应用等配套细则，建立“财务处牵头、归口部门主责、项目单位落实”四级责任体系，对新出台重大政策及新增500万元以上项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资合规性，评估结果作为入库和预算安排前置要件。

核心绩效指标建设方面，按“整体—专项—项目”三级框架建库：整体层设置预算执行、人才培养、学科建设、学生资助、运行保障、社会效益、可持续影响等指标；项目层按产出、效益、满意度、成本设置二级指标，逐项细化数量、质量、时效、成本、社会、可持续及服务对象满意度等三级指标。执行中开展年中绩效监控，对进度滞后、目标偏离项目发送预警、约谈整改，严重偏离的按程序调减或暂停拨款。年末组织部门整体和所有项目开展绩效自评，配合财政部门开展重点评价；将评价结果与下年预算安排、项目库调整、校内考核挂钩，绩效目标随预算公开、自评及评价结果随决算公开，接受社会监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王瑞芬 联系电话：0478-7950176-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。