第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，以培养高素质应用型人才为目标，以服务地方经济建设和社会发展为己任，大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。
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（二）部门主要职责
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育办学和应用型人才培养规律，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，以课程建设为核心，全面推动产学研协同创新和校政企深度合作，全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。充分发挥思想引领作用和文化传承功能，通过内涵建设加快全方位转型升级，扩大多层面开放办学，培养适合区域经济社会发展的高素质应用型人才。
二、机构设置及预算单位构成情况
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（一）巴彦淖尔市河套学院部门机构设置及人员基本情况
学院为市本级独立预算单位，为公益二类事业单位。设有39个处级内设机构，其中：党政机构18个、教学机构15个、教辅机构6个，另有处级群团机构2个，科级内设机构93个。开设本科专业34个，专科专业20个，馆藏纸质图书97.52万册，电子图书40.156万种，教学仪器设备总值达11247.12万元。
学院现有教职工1092人。专任教师569人，其中正高职务46人、副高职务164人，高级职务教师占专任教师的33.39%；博士学位教师26人、硕士学位教师 333人，硕士及以上学位教师占专任教师的63.09%；双师型教师125人，占专任教师的21.97%。自治区级教学团队10个、教学名师12人、教坛新秀8人。全日制本专科在校生10186人。
（二）巴彦淖尔市河套学院所属单位设置及人员情况
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河套学院无所属单位设置
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第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
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收入预算20373.5523万元，比上年预算减少5241.6912万元，下降20.46 %，减少的主要原因是：（1）2020年将中央支持地方高校奖补资金3731万元纳入单位收入预算；（2）2020年将普通高校学生资助补助经费1086万元纳入单位收入预算；（3）2020年纳入专户管理的教育收费单位收入预算为6429万元，2021年纳入专户管理的教育收费单位收入预算为6000万元。
支出预算20373.5523万元，比上年预算减少5241.6912万元，下降20.46 %，减少的主要原因是：（1）2020年将中央支持地方高校奖补资金3731万元纳入单位支出预算；（2）2020年将普通高校学生资助补助经费1086万元纳入单位支出预算；（3）2020年纳入专户管理的教育收费单位支出预算为6429万元，2021年纳入专户管理的教育收费单位支出预算为6000万元。
（一）部门预算收入情况说明
学院预算收入 20373.5523万元。
（1）地方财政一般公共预算拨款收入14373.5523万元，占学院预算收入70.55%。其中，一般公共预算拨款人员工资2050205款9082.516万元，一般公共预算拨款社保未统筹的离退休人员工资2080502款436.7554万元，一般公共预算拨款死亡抚恤费2080801款71.5884万元，一般公共预算事业单位医疗2101102款530.598万元，一般公共预算其他社会保障和就业支出2089999款64.2708万元，一般公共预算公务员医疗补助2101103款240.9492万元，一般公共预算机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款1245.906万元，一般公共预算拨款2050205款学院正常运行经费1800万元，一般公共预算拨款中等职业教育两免资金2050302款2.956万元，一般公共预算拨款2050205款学生贷款贴息和风险补偿基金261.7125万元，一般公共预算拨款偿还新校区建设贷款本息2050205款600万元，一般公共预算拨款家庭经济困难学生价格临时补贴2050205款36.3万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，占学院预算收入0%。
（3）事业收入6000万元，占学院预算收入29.45%。
（4）事业单位经营收入固定资产0万元，占学院预算收入0 %。
（5）其他收入0 万元，占学院预算收入0 %。
（6）上年结转0万元，占学院预算收入0%。
（7）用事业基金弥补的收支差额0万元，占学院预算收入0%
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（二）部门预算支出情况说明
学院预算支出20373.5523万元，其中：基本支出
11672.5838万元，占学院预算支出57.29%；项目支出2700.9685万元，占学院预算支出13.26%；事业单位经营支出0万元，占学院预算支出 0 %。纳入专户管理的教育支出6000万元，占学院预算支出29.45%。
预算支出主要用于学院正常运转和人才培养等方面的支出。其中：用于财政供养人员的预算支出11672.5838万元，包括：退休人员费用预算支出399.0423万元、生活补助预算支出71.5884万元、离休费预算支出37.7131万元，津贴补贴2532.4865万元，绩效工资预算支出1420.4149万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出1245.906万元，其他社会保障缴费预算支出74.3688万元，基本工资预算支出5129.6146万元，公务员医疗补助缴费240.9492，职工基本医疗保险缴费520.5万元。中专教育两免资金预算支出2.956万元。学生贷款贴息及风险补偿金支出预算261.7125万元。偿还新校区建设贷款本息600万元。学院运行和人才培养经费预算支出7800万元，包括：绩效工资2890万元，其他工资福利支出1235万元，办公费200万元，水费200万元，电费300万元，取暖费886万元，物业管理费414万元，公务接待费10万元，劳务费100万元，公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出115万元，办公设备购置700万元，专用设备购置700万元。
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二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算14373.5523万元，包括：地方财政一般公共预算财政拨款14373.5523万元，上级补助收入一般公共预算拨款0万元。政府性基金预算财政拨款0万元。上年结转0万元。
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（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出17783.4845万元，比上年预算数23047.6316万元减少5264.1471万元，主要原因是上级补助收入中的中央支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金没有纳入2021年单位支出预算。
2、社会保障和就业类1818.5206万元，比上年预算数1788.2083万元增加30.3123万元，主要用于离退休人员工资、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出771.5472万元，比上年预算数779.4036万元减少7.8564万元，主要用于事业单位基本医疗保险、大额医疗保险。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
学院无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年学院财政拨款“三公经费”预算支出为60万元，其中：地方财政一般公共预算支出为0万元，纳入专户管理的教育收费预算支出为60万元，较2020年财政拨款“三公经费”支出预算70万元减少10万元，减少14.29%，主要因为学院压缩三公经费开支。
（1）2021年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，2020年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，维持上年不变。
（2）2021年财政拨款公务接待费支出预算10万元，其中：一般公共预算支出为0万元，纳入专户管理的教育收费支出预算10万元。较2020年财政拨款公务接待费支出预算15万元减少5万元，下降33.33%。
（3）2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算为50万元（无公务用车购置预算）。其中：一般公共预算支出为0万元，纳入专户管理的教育收费支出预算50万元。较2020年财政拨款公务用车运行维护费支出预算55万元减少5万元，减少率9.09%。
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窗体底端第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
学院运行经费，是指能够保障学院各部门正常运行的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、水电暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，学院运行经费预算7800万元，比上年减少429万元，减少5.21%。主要原因是学院升本后专科学生人数减少，本科学生人数增加，而本科学生学费收费标准比专科学生收费标准低，收入减少所以压缩开支。
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二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1824万元，其中：政府采购货物预算 1400万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算424万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆15辆， 其中：一般公务用车15辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2021年组织征收学费住宿费6000万元。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算900.9685万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李润泽 联系电话：8414412
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
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