第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
河套学院2025年度收入、支出预算总计24,248.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加3,681.35万元，增长17.90%。其中：
（一）收入预算总计24,248.34万元。包括：
1．本年收入合计24,248.34万元。
（1）一般公共预算拨款收入24,248.34万元，与上年相比增加3,681.35万元，增长17.90%。主要原因是2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）及2024年高等教育专项资金（提前下达）未列入年初预算，2025年两项专项资金均列入年初预算；新进人员增加，故人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计24,248.34万元。包括：
1．本年支出合计24,248.34万元。
（1）教育（类）支出17,777.69万元，主要用于学校人员经费和维持学院运转经费支出。与上年相比增加3,165.23万元，增长21.66%。主要原因是2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）及2024年高等教育专项资金（提前下达）未列入年初预算，2025年两项专项资金均列入年初预算；新进人员增加，故人员经费增加。
（2）科学技术（类）支出1,700万元，主要用于学校教学科研活动、重点学科建设、人才引进。与上年相比增加500万元，增长41.67%。主要原因是高层次人才年薪列入预算。
（3）社会保障和就业（类）支出2,651.22万元，主要用于人员各类社保缴费。与上年相比减少24.53万元，减少0.92%。主要原因是遗属生活补助调整至学院运行经费中，退休人员增加。
（4）卫生健康（类）支出928.31万元，主要用于人员各类医保缴费。与上年相比增加18.66万元，增长2.05%。主要原因是人员变动。
（5）住房保障支出1,191.12万元，主要用于学院人员住房公积金缴费。与上年相比增加21.99万元，增加1.88%。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余。
二、收入预算情况说明
河套学院2025年度收入预算总计24,248.34万元，包括本年收入24,248.34万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入24,248.34万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
河套学院2025年度支出预算合计24,248.34万元，其中：基本支出14,797.71万元，占61.03%；项目支出9,450.63万元，占38.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
河套学院2025年度财政拨款收、支总预算24,248.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,681.35万元，增长17.90%。主要原因是2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）及2024年高等教育专项资金（提前下达）未列入年初预算，2025年两项专项资金均列入年初预算；高层次人才引进及新进人员增加人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河套学院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算24,248.34万元，与上年相比增加3,681.35万元，增长17.90%。具体情况如下：
（一）教育（类）
教育类年初预算数为17,777.69万元，与上年相比增加3,165.23万元。其中：
1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算17,777.69万元，与上年相比增加3,165.23万元，增长21.66%。变动原因：2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）及2024年高等教育专项资金（提前下达）未列入年初预算，2025年两项专项资金均列入年初预算。
（二）科学技术（类）
科学技术类年初预算数为1700万元，与上年相比增加500万元。其中：
1.社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算1700万元，与上年相比增加500万元，增长41.67%。变动原因：高层次人才年薪列入预算。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为2,651.22万元，与上年相比减少24.53万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,206.09万元，与上年相比增加36.08万元，增加3.08%。变动原因：退休人员较上年增加。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,371.48万元，与上年相比增加5.55万元，增加0.41%。变动原因：新进人员增加。
3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，与上年相比减少60.98万元，减少100%。变动原因：死亡抚恤不能用于发放遗属人员生活补助，将遗属人员生活补助调整到在职科目中。
4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算73.64万元，与上年相比减少5.18万元，减少6.57%。变动原因：人员变动。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为928.31万元，与上年相比增加18.66万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算604.25万元，与上年相比增加2.20万元，增加0.36%。变动原因：人员增加。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算324.06万元，与上年相比增加16.46万元，增加5.35%。变动原因：人员增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为1,191.12万元，与上年相比增加21.99万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,191.12万元，与上年相比增加21.99万元，增加1.88%。变动原因：人员增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河套学院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14,797.71万元，其中：
（一）人员经费14,749.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费48.36万元。主要包括：福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
河套学院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
河套学院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
河套学院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
河套学院2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额9,450.63万元。其中，财政本年拨款金额9,450.63万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
河套学院2025年度机构运行经费预算支出48.36万元，与上年相比增加32.88万元，增长212.40%。主要原因是：2024年妇女卫生费未纳入年初预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
河套学院2025年度政府采购支出预算总额40万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。
十三、国有资产占用情况说明
河套学院共有车辆34辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车34辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备16台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
河套学院2025年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算24,248.34万元，占全部项目预算的100%。
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