第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.部门职能
河套学院是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，以培养高素质应用型人才为目标，以服务地方经济建设和社会发展为己任，大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。
全日制在校生11722人，教职工969人，具有高级职称教师289人，具有硕士、博士学位教师560人。
学院设有39个本科专业，分布在文学、理学、农学、工学、教育学、管理学、经济学、艺术学等多个学科门类。现有自治区一流本科专业10个，建成国家级一流本科课程1门，自治区级一流本科课程37门、在线开放课程10门。
自治区“草原英才”“新世纪321人才”“河套英才”等领军人才11人，自治区级教学团队12个、教学名师13人、教坛新秀9人，自治区“英才兴蒙”五类人才5人、六类人才47人,具有硕士研究生导师资格的教师30人。
学院现有自治区重点实验室1个、自治区工程技术研究中心2个、思政课虚拟仿真实践教学中心1个，数字经济虚拟仿真实验中心1个，自治区高等学校重点实验室1个、自治区高等学校人文社会科学重点研究基地1个、自治区铸牢中华民族共同体意识培育基地1个、巴彦淖尔市北疆文化研究院1个、建成巴彦淖尔市博士科研工作站13个。
2.部门主要职责
贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，遵循高等教育办学和应用型人才培养规律，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，以课程建设为核心，全面推动产学研协同创新和校政企深度合作，全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。充分发挥思想引领作用和文化传承功能，通过内涵建设加快全方位转型升级，扩大多层面开放办学，培养适合区域经济社会发展的高素质应用型人才。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政管理机构18个（党政办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、机关党委、纪检监察处、人事处、审计处、发展规划处、教务处、科技处、学生工作处、就业指导处、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处），群团机构2个（工会、团委），教学机构15个（蒙古语言文学系、汉语言文学系、外国语言文学系、数学与计算机系、机电工程系、水利与土木工程系、农学系、医学系、经济管理系、化学与环境工程系、艺术系、教育系、体育系、马克思主义学院、继续教育学院），教辅机构5个（创新创业中心、图书馆、网络信息中心、心理咨询中心、学报编辑部）。本部门无下属单位。
从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：河套学院部门本级。详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
河套学院 |
公益二类事业单位 |
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年是“十五五”规划开局之年，也是学院推动高质量发展的关键之年。学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学笃行习近平总书记关于教育的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的教育方针，落细落实立德树人根本任务，以实干为要、担当尽责，奋力开创学院发展新局面，为教育强国建设贡献学院力量。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
河套学院2026年度收入、支出预算总计24,466.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加218.03万元，增长0.9%。其中：
（一）收入预算总计24,466.37万元。包括：
1．本年收入合计24,466.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入24,466.37万元，与上年相比增加218.03万元，增长0.90%。主要原因是2024年工资标准普调部分列入2026年年初预算，新进人员增加，故人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计24,466.37万元。包括：
1．本年支出合计24,466.37万元。
（1）教育（类）支出19949.27万元，主要用于学校人员经费和维持学院运转经费支出。与上年相比增加2,171.58万元，增长12.22%。主要原因是2026年普通高校学生资助补助经费专项资金（提前下达）列入2026年年初预算，2025年未列入年初预算；新进人员增加，故人员经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出2283.79万元，主要用于人员各类社保缴费。与上年相比减少367.43万元，减少13.86%。主要原因是离退休人员交通和通讯两项补贴取消。
（4）卫生健康（类）支出986.63万元，主要用于人员各类医保缴费。与上年相比增加58.32万元，增长6.29%。主要原因是2024年工资标准普调部分列入2026年年初预算，新进人员增加。
（5）住房保障支出1,246.68万元，主要用于学院人员住房公积金缴费。与上年相比增加55.56万元，增加4.66%。主要原因是2024年工资标准普调部分列入2026年年初预算，新进人员增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余。
二、收入预算情况说明
河套学院2026年度收入预算总计24,466.37万元，包括本年收入24,466.37万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入24,466.37万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
河套学院2026年度支出预算合计24,466.37万元，其中：基本支出15,016.22万元，占61.37%；项目支出9,450.15万元，占38.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
河套学院2026年度财政拨款收、支总预算24,466.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加218.03万元，增长0.90%。主要原因是2024年工资标准普调部分列入2026年年初预算，新进人员增加，故人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河套学院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算24,466.37万元，与上年相比增加218.03万元，增长0.90%。具体情况如下：
（一）教育（类）
教育类年初预算数为19,949.27万元，与上年相比增加2,171.58万元。其中：
1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算19,949.27万元，与上年相比增加2,171.58万元，增长12.22%。变动原因：2026年普通高校学生资助补助经费专项资金（提前下达）列入2026年年初预算，2025年未列入年初预算；新进人员增加，故人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为2,283.79万元，与上年相比减少367.43万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算759.41万元，与上年相比减少446.68万元，减少37.04%。变动原因：离退休人员交通和通讯两项补贴取消。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,446.97万元，与上年相比增加75.49万元，增加5.50%。变动原因：2024年工资标准普调保险缴费基数增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算77.41万元，与上年相比增加3.77万元，减少5.12%。变动原因：2024年工资标准普调保险缴费基数增加。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为986.63万元，与上年相比增加58.32万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算644.96万元，与上年相比增加40.71万元，增加6.74%。变动原因：2024年工资标准普调保险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算341.67万元，与上年相比增加17.61万元，增加5.43%。变动原因：2024年工资标准普调保险缴费基数增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为1,246.68万元，与上年相比增加55.56万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,246.68万元，与上年相比增加55.56万元，增加4.66%。变动原因：2024年工资标准普调缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河套学院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算15,016.22万元，其中：
（一）人员经费14,969.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费47.16万元。主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
河套学院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
河套学院2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
河套学院2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
河套学院2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额9,450.15万元。其中，财政本年拨款金额9,450.15万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
河套学院2026年度机构运行经费预算支出47.16万元，与上年相比减少1.2万元，减少2.48%。主要原因是：人员变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
河套学院2026年度政府采购支出预算总额20万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。
十三、国有资产占用情况说明
河套学院共有车辆34辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车34辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备16台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
河套学院2026年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算24,466.37万元，占全部项目预算的100%。
