目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

河套学院是内蒙古西部一所应用型地方本科高校，坐落于祖国北疆，黄河几字弯头，享誉盛名的河套平原。是内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和巴彦淖尔市共建高校。

河套学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和在内蒙古考察期间的重要讲话重要指示精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才的初心使命，秉承“仰望星空、脚踏实地”校训，弘扬“艰苦奋斗、开拓进取”的优良传统，奋力拼搏，笃行不怠，努力把学校建设成为办学特色鲜明、有较强教学实力和社会服务能力的高水平应用型本科院校，为奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章作出新的贡献。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）设有14个教学院系（蒙古语言文学系、汉语言文学系、外国语言文学系、数学与计算机系、机电工程系、水利与土木工程系、农学系、医学系、经济管理系、化学与环境工程系、艺术系、教育系、体育系、马克思主义学院）及继续教育学院；20个党政管理机构（党政办公室、党委组织部(党校）、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（教务处）、党委学生工作部（学生工作处）、机关党委、工会（离退休人员管理处）、团委、纪委办公室、纪检监察处、人事处、审计处、发展规划处、科技处、就业指导处、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处），6个教辅机构（创新创业中心、实践教学管理中心、图书馆、网络信息中心、心理咨询中心、学报编辑部）。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：河套学院部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，学院在党的建设、人才培养、教学改革、科学研究、服务地区经济社会等各个方面都取得了新的突破，为学院各项事业高质量发展奠定了坚实基础。

1.党的建设方面。坚持党的全面领导，强化政治引领、思想引领、组织建设、正风肃纪和系统培养，构建思政工作体系，发挥战斗堡垒作用，涵养良好政治生态，锻造过硬干部队伍。

严格执行“第一议题”制度，组织召开学院党委理论学习中心组14次学习（扩大）会，开展6次专题研讨。认真贯彻落实“三重一大”和党委领导下的校长负责制，修订《河套学院党委会议事规则》《河套学院院长办公会议事规则》等制度。严格落实意识形态工作责任制，修订《河套学院落实意识形态工作责任制实施办法》等相关制度。1名教师在国家民委教育司中华民族共同体概论课程资源征集评选中荣获一等奖，1名教师在内蒙古自治区第四届本科高校课程思政教学比赛中荣获一等奖，获批自治区级、市级思政类56项，发表思政类论文9篇，“学习强国·内蒙古学习平台”上发表理论文章1篇，《中国民族》刊发理论文章2篇。

2.教学改革与人才培养方面。不断深化教育教学改革，人才培养质量进一步提升。持续强化学科专业内涵式建设，争取内蒙古自治区高等教育专项资金500万元，初步构建“3+3+N”学科群；不断优化课程体系建设，结合地区生态农牧食品业发展，增设智慧农业、有机农业、植物新品种DUS测试等跨选课程；以加入新医科教育联盟为契机，与辽宁中医药大学等高校合作开展4门医学类课程的克隆教学。

3.科学研究方面。切实加强科研体制机制建设，成果转化能力进一步提升。制定了《河套学院科研项目级别认定和学术成果分类评价办法》《河套学院科研经费管理办法（修订）》等制度，初步形成“突出对学院的实际贡献和学术影响、注重成果的应用转化和服务经济社会发展”的学术评价导向。加大政策激励，获批各级各类项目265项，其中内自然3项，教育部项目1项，全院科研投入3343万，其中竞争性科研经费1351万，承担50万元以上科研项目8项；学院在种业振兴等领域重点“突围”，取得向日葵金太阳等国家审定、登记新品种3个，授权专利49项，发表SCI检索及中文核心等高水平论文44篇，以第二完成单位获中国轻工业联合会科技奖三等奖1项，关于科技“突围”和温暖工程等9篇咨政报告获得自治区和市领导肯定性批示。

4.师资队伍建设方面。坚持“人才强校”战略，不断强化师资队伍建设。持续加大高层次人才引进力度，引进博士研究生12名，自主培养博士研究生54人；硕士及以上学位教师占专任教师的88.4%，为学院硕士学位授予单位申报和晋位升级奠定坚实基础。认定自治区英才兴蒙人才类别33人，其中5类人才3人，6类人才30人；获批“河套英才”2人；推荐自治区2024年“西部之光”访问学者6名；提供第25批“博士服务团”挂职锻炼岗位11个。招募区内外银龄教师2名；本年度获第四届内蒙古自治区高校教师教学创新大赛一等奖2项、二等奖3项，全国高校青年教师教学竞赛获三等奖1项。

5.服务地方经济方面。积极推动校地融合、城校共生，服务地方成效显著。成功获批科技兴蒙农高区重点项目4项、市级重点项目3项，产出中科院一区TOP期刊论文、华蒙肉羊国审新品种等高水平成果；依托硬质小麦技术创新中心，研发高阿魏酸功能型小麦新品系3个，建成小麦表型数据库1个，深度融入巴彦淖尔国家农高区“1+10+N”创新体系；人兽共患传染病检测与防控技术服务技术中心获得CNAS授权认证，虫媒人兽共患传染病重点实验室获批自治区科技厅医药领域重点实验室；帮助企业制订新品种育种方案、技术报告等32项，服务企业36家，开展科技服务160余次，取得相关成果32项。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河套学院 2024年度收入、支出决算总计均为 38127.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 17560.47万元，增长 85.38%，变动原因：一是2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金及追加未列入年初预算；二是年中获批各类科研专项资金；三是教育事业收入未列入年初预算；四是年中获批内自然及横向科研课题经费收入增加；五是年初结转和结余、使用财政拨款结余增加。与上年决算相比，收、支总计各减少 4926.12万元，下降11.44%。其中：

（一）收入决算总计 38127.46万元。包括：

1.本年收入决算合计 33658.73万元。与上年决算相比，减少7517.47万元，下降18.26%，变动原因：实验实训楼建设项目拨款减少、中央支持地方改革发展拨款和高等教育专项拨款减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 1133.19万元。与上年决算相比，增加 1133.19万元，增长0%，变动原因：去年未使用非财政拨款结余（含专用结余）。

3.年初结转和结余 3335.55万元。与上年决算相比，增加1458.16万元，增长 77.67%，变动原因：以前年度滚存科研经费本年度继续使用。

   （二）支出决算总计 38127.46万元。包括：

1.本年支出决算合计 35422.57万元。与上年决算相比，减少3786.46万元，下降9.66%，变动原因：一是2024年实验实训楼建设项目完工导致支出减少；二是教育专项资金项目支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2704.90万元。结转和结余事项：财政和非财政科研项目结转和结余。与上年决算相比，679.58万元，下降20.08%，变动原因：以前年度的财政拨款结转减少。

二、收入决算情况说明

河套学院 2024年度本年收入决算合计 33658.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 27383.87万元，占 81.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 5552.60万元，占 16.50%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 722.25万元，占 2.15%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

河套学院 2024年度本年支出决算合计 35422.57万元，其中：

本年基本支出 26014.66万元，占 73.44%；

本年项目支出 9407.91万元，占 26.56%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河套学院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 30329.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9762.27万元，增长 47.47%，变动原因：一是2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金及追加未列入年初预算；二是年初结转科研经费；与上年决算相比，收、支总计各减少5782.25万元，下降16.01%，变动原因：实验实训楼建设项目拨款减少、中央支持地方改革发展拨款和高等教育专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 28246.74万元。与年初预算 20566.99万元相比，完成年初预算的 137.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 51.78万元，与年初预算相比增加 51.78万元。其中：

1.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，决算支出 51.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：一般公共服务类支出未列入年初预算，年中追加了筑牢中华民族共同体意识研究中心专项经费。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为18334.76万元，与年初预算相比增加3722.3万元。其中：

1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算14612.46万元，决算支出18311.59万元，完成年初预算的125.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部分专项支出未列入年初预算，包括2024年中央支持地方高校专项资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金（提前下达）、2024年普通高校学生资助补助资金及追加；二是年中追加各类科研专项资金支出；三是部分支出使用上年度财政拨款结转资金。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：普通教育（款）其他普通教育支出（项）未列入年初预算，年中追加了2024年提前下达教育特殊补助资金支出。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出16.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出未列入年初预算，年中追加了2024年提前下达思想政治和体美劳教育专项资金支出。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为4400.32万元，与年初预算相比增加3200.32万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，决算支出26.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年自治区自然科学基金一次性下达，项目未结束，本年支出未列入年初预算。

2.基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，决算支出27.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，决算支出1590万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

5.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，决算支出2.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

6.社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算1200万元，决算支出2520.11万元，完成年初预算的210.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年内追加了各项高层次人才引进年薪及租住房补贴。

7.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出142.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

8.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，决算支出83.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为0.2万元，与年初预算相比增加0.2万元。其中：

1.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，决算支出0.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金支出年中追加，未列入年初预算。

   （五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 3158.43万元，与年初预算相比增加 482.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1170.01万元，支出决算1192.77万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年实际退休人员增加，年中追加预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1365.93万元，支出决算1339.78万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休人员增加，该项支出相应调减。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算350.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年中追加，未列入年初预算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算60.98万元，支出205.19万元，完成年初预算的336.49%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出按实际去世人数发放，年中追加预算。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算78.82万元，支出69.88万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年学院退休人员及离职人员的变动。

（六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 933.70万元，与年初预算相比增加 24.05万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算602.05万元，支出决算600.67万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年学院退休人员及离职人员的变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算307.60万元，支出决算333.03万元，完成年初预算的108.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出年中追加预算。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为178.7万元，与年初预算相比增加178.7万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算178.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年中追加，未列入年初预算。

（八）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为14.78万元，与年初预算相比增加14.78万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预0万元，支出决算14.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出年中追加，未列入年初预算。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1174.08万元，与年初预算相比增加 4.95万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1169.13万元，支出决算1174.08万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河套学院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23343.08万元，其中：

（一）人员经费 19436.80万元。主要包括：基本工资5710.9万元、津贴补贴1722.03万元、绩效工资5677.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费1339.78万元、职业年金缴费350.81万元、职工基本医疗保险缴费600.67万元、公务员医疗补助缴费333.03万元、其他社会保障缴费69.88万元、住房公积金1174.08万元、其他工资福利支出901万元、离休费40.67万元、退休费1152.1万元、抚恤金205.19万元、生活补助81.81万元、助学金38.42万元、其他对个人和家庭的补助支出39万元等。

（二）公用经费 3906.28万元。主要包括：办公费139.6万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费14.55万元、水费225万元、电费281万元、邮电费25万元、取暖费857万元、物业管理费148万元、差旅费69.38万元、维修（护）费150万元、租赁费25万元、会议费0.2万元、培训费43.49万元、专用材料费42.19万元、劳务费20万元、委托业务费20万元、工会经费170万元、福利费30.08万元、其他交通费用22.04万元、其他商品和服务支出503.65万元、办公设备购置28.27万元、专用设备购置868.79万元、信息网络及软件购置更新100.33万元、其他资本性支出107.71万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

河套学院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4903.66万元，其中：

（一）工资福利支出 12.49万元。主要包括：绩效工资12.49万元。

（二）商品和服务支出 1700.65万元。主要包括：办公费29.61万元、印刷费4.89万元、咨询费23.43万元、电费13万元、差旅费80.4万元、维修（护）费244.33万元、租赁费18.23万元、会议费11.22万元、培训费32.04万元、专用材料费285.92万元、劳务费84.97万元、委托业务费144.38万元、其他交通费用16.96万元、其他商品和服务支出711.28万元等。

（三）对个人和家庭的补助 1852.24万元。主要包括：助学金1852.24万元。

（四）资本性支出 1338.28万元。主要包括：房屋建筑物构建248万元、办公设备购置299.79万元、专用设备购置668.29万元、信息网络及软件购置更新1.17万元、文物和陈列品购置4.88万元、其他资本性支出116.15万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

河套学院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

河套学院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

河套学院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

河套学院2024年度公用经费支出决算 5278.79万元，与上年决算相比，减少 671.97万元，下降11.29%，变动原因：一是学院百名博士项目于本年度结束，培训减少；二是2023年有一笔大额法院执行款计入其他商品和服务支出。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

河套学院 2024年度政府采购支出总额 323.87万元，其中：政府采购货物支出 152.85万元、政府采购工程支出 171.02万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

河套学院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 34辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台（套）。

十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

河套学院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目45个，二级项目0个，共涉及资金4260.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2024年普通高校学生资助资金项目”、“黄河流域硬质小麦产业化能力提升项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3150万元，政府性基金支出0万元，0其中，对“2024年普通高校学生资助资金项目”、“黄河流域硬质小麦产业化能力提升项目”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2024年普通高校学生资助资金项目经绩效评价工作组现场核实以及收集资料进行分析，项目立项依据充分、立项过程基本规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学;项目资金执行情况良好，管理制度健全，制度执行有效性需加强;产出数量、产出质量、产出时效、产出成本控制完成情况较好，项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度较好；黄河流域硬质小麦产业化能力提升项目，经绩效评价工作组对现场核实以及收集资料进行分析，项目立项依据充分、立项过程基本规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学;项目资金执行情况良好，管理制度健全，制度执行有效性需加强;产出数量、产出质量、产出时效、产出成本控制完成情况较好，项目经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度较好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

河套学院 2024年度在决算中反映45个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共45个项目的绩效自评结果。

1.学科能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学科能力建设项目年初申请预算1200万元，全年执行1200万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2024年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：加强科研平台建设，提升学科的科研水平和创新能力；鼓励教师积极参与科研项目申报和研究成果转化；加强与企业和社会的合作与交流，推动产学研一体化发展。

2.学院公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为4360万元，执行数为4360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院公用经费项目年初申请预算4360万元，全年执行4360万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2024年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保资金使用的合理性和有效性。完善的资金管理制度和流程，确保资金的规范使用和安全有效。

3.2024年市科技创新驱动专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年市科技创新驱动专项资金项目年初申请预算16万元，全年执行16万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2024年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保资金使用的合理性和有效性。完善的资金管理制度和流程，确保资金的规范使用和安全有效。

4.2024年中央提前下达普通高校学生资助补助资金（内财教【2023】1823号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1009.00万元，执行数为1009.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年中央提前下达普通高校学生资助补助资金（内财教【2023】1823号）项目年初申请预算1009.00万元，全年执行1009.00万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2024年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：加强国家奖助学金的发放管理，确保奖助学金评选的公平、公正、公开。精准识别并资助家庭经济困难且品学兼优的学生，激励学生努力学习，提升综合素质。

5.22024年科技兴蒙市本级资金（上海交大河套学院产学研合作项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年科技兴蒙市本级资金（上海交大河套学院产学研合作项目年初申请预算200万元，全年执行200万元，各项三级指标按照年初计划开展实施。截止到2024年12月，各项指标完成情况较好，未出现偏离，项目按计划顺利开展。发现的主要问题及原因：项目按计划执行，执行过程未发现问题。下一步改进措施：遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保资金使用的合理性和有效性。完善的资金管理制度和流程，确保资金的规范使用和安全有效。

   （三）部门项目绩效评价结果。

以2024年普通高校学生资助资金项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.08分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王瑞芬          联系电话：0478-7950176

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。